目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市中西医结合医院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市中西医结合医院2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

该院（桂林市第五人民医院、桂林市肿瘤医院）是一所集医疗、急救、保健、康复、教学、科研为一体的国家三级甲等中西医结合医院，位于桂林市七星区，占地面积26891.10平方米，总建筑面积50476.69平方米，医院下辖2个社区卫生服务中心（七星社区卫生服务中心、东江社区卫生服务中心），1个紧密型医联体。设临床科室28个，医药技科室12个，住院病区20个，编制病床550张。医院注重加强中医药内涵建设，积极发挥中西医结合特色优势，形成了完善的服务体系。肛肠科、肿瘤科、骨伤科、脾胃肝病科四大自治区级中医重点专科在桂北、湘南地区有较大影响。医院建立了中医综合治疗区，病房设立有中医综合治疗室，为病人提供“简、便、廉、验”的中医服务，深受病人欢迎。此外，健康管理中心（治未病）积极开展中医健康体检，加强治未病服务能力建设，为辖区群众提供优质、全面的预防保健服务。

二、机构设置情况

该院经批准的内设机构21个：医院办公室、党委办公室、组织人事科、医务科、护理部、财务科、监察科、审计科、科教科、门诊部、总务科、设备管理科、医院感染管理科、医疗质量控制管理科、信息科、医保科、预防保健科、保卫科、经营管理科、客服部、宣传统战科。

医院设临床药学医技科室40个：急诊科、心血管病科、肺病科、老年病科、内分泌肾病科、脾胃肝病科、普外科、肛肠科一病区、肛肠科二病区、泌尿外科、肿瘤科、骨伤科、妇产科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、脑病科、重症医学科、放射治疗科、麻醉科、健康管理中心（治未病）、康复科、针灸科、推拿科、药学部、检验科、放射科、核医学科、病理科、输血科、营养科、手术室、消毒供应室、超声诊断科、心电图室、高压氧室。 

第二部分：桂林市中西医结合医院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收支总预算36306.29万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少5087.91万元，下降12.29%。收入包括：一般公共预算、单位资金;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是受医保支付政策调整及宏观经济形势等因素影响，医疗收入出现下降的趋势；为保障医院平稳运行、实现可持续发展，医院降本增效，确保医院收支平衡。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年总收入预算36306.29万元，同比减少5087.91万元，下降12.29%，总收入预算减少的主要原因是1.一般公共预算拨款收入78.84万元，比去年78.95万元减少0.11万元，下降0.14%。其中：在职人员2006年工改增资定额补助经费53.57万元，离休人员经费15.44万元，实习带教收入9.83万元。

2.单位资金收入36227.45万元，比去年41315.24万元减少5087.79万元，下降12.31%。其中：（1）医疗收入（含药品收入）32113.71万元，比去年35960.59万元减少3846.88万元，下降10.70%。（2）社区服务中心收入3804.66万元，比去年5105.77万元减少1301.11万元，下降25.48%。（3）其他收入309.08万元，比去年248.88万元增加60.20万元，增长24.19%。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算36306.29万元，同比减少5087.91万元，下降12.29%。其中：基本支出7030.54万元，占支出总预算19.36%；项目支出29275.75万元，占支出总预算80.64%。总支出预算减少的主要原因是基本支出预算减少。基本支出预算7030.54万元，占支出总预算19.36%，比去年7649.63万元减少619.09万元，下降8.09%。基本支出下降主要原因是通过优化人员结构，降低人力成本支出。

项目支出预算29275.75万元，占支出总预算80.64%，比去年33744.56万元减少4468.81万元，下降13.24%。项目支出下降的主要原因是坚决落实过紧日子要求，严控非刚性支出，控制设备、基建等项目预算，腾出资金偿还存量债务。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位运行经费主要包括工会经费、其他商品和服务支出。我单位2026年事业单位运行经费预算121.85万元，同比增加11.91万元，增长10.83%。事业单位运行经费增加的主要原因是因工资调整，工会经费有所上升。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算总金额2769.62万元，同比减少719.20万元，下降20.61%，其中：单位资金2769.62万元。

集中采购预算410.80万元，占政府采购预算14.83%，同比增加382.56万元，增长1354.42%，其中：货物类25.00万元、工程类0万元、服务类385.81万元。

分散采购预算2358.82万元，占政府采购预算85.17%，同比减少1101.75万元，下降31.84%，其中：货物类1854.52万元、工程类0万元、服务类504.30万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年车辆实有数10辆，其中：燃油标准车10辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目8个，预算资金29275.75万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市中西医结合医院2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

上述报表详见附件。